|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh rozpočtu obce Dlhá
nad Váhom na rok 2007 - výdavky |
|
| Číslo pol. |
Názov položky |
rozpočet 2006 |
skutočnosť 2006 |
návrh 2007
alternatíva 1 |
návrh 2007
alternatíva 2 |
návrh 2007
alternatíva 3 |
návrh 2007
alternatíva 4 |
| |
BEŽNÉ VÝDAVKY |
|
|
|
|
| 06.3.0. |
Zásobovanie
vodou |
20 000,00 |
4 593,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| /635004 |
Údržba vodovod.
a vodárenských zariadení |
15
000,00 |
278,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /637011 |
-Za rozbor
vody-artézska studňa |
5 000,00 |
4
315,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| |
-Poplatky za
odber podzemnej vody |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 05.2.0. |
Nakladanie
s odpadovými vodami |
17 000,00 |
26 046,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
0,00 |
11
618,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /632002 |
-Stočné |
17 000,00 |
14
428,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635004 |
-Údržba
kanalizácie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637001 |
-Za rozbor
vody, revízie čerp.stan. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 04.5.0. |
Cestná doprava |
120 000,00 |
22 400,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
| /637004 |
-Čistenie
verejných priestranstiev |
20
000,00 |
0,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
| /635006 |
-Údržba ciest,
diaľníc a chodníkov |
100 000,00 |
22
400,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
| 03.2.0. |
Ochrana pred
požiarmi |
13 000,00 |
1 133,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
5 500,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
2
000,00 |
-1 300,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
| /634001 |
-Palivo |
1 000,00 |
0,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /637015 |
Poistne na
zariad. |
|
2
433,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /635057 |
-Údržba
hasiacich prístrojov |
0, 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637004 |
-Revízia a
kontroly zariadení /has.prístrojov/ |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 02.2.0. |
Civilná ochrana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637001 |
-Školenie,
kurzy, semináre, porady |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635006 |
-Údržba skladov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 09.1.1.1 |
Predškolská
výchova |
686 000,00 |
540 460,90 |
584 900,00 |
462 800,00 |
462 800,00 |
348 400,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
376
000,00 |
291 418,00 |
329 000,00 |
164 000,00 |
164 000,00 |
80 000,00 |
| /612 |
-Osobný, odstupné 4
mesiace |
11 400,00 |
6
785,00 |
0,00 |
106
000,00 |
106
000,00 |
106 000,00 |
| /612 |
-Príplatok za
riadenie |
8 700,00 |
6
354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /612009 |
-Príplatok za
zmennosť |
2 600,00 |
1
797,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /614 |
-Odmeny |
21 000,00 |
17
106,00 |
18
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
42 000,00 |
32
094,00 |
34
700,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
18 600,00 |
| /623 |
-Poistne do
ostatných zdravotných poisťovní |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625001 |
-Na nemocenské
poistenie |
5 800,00 |
4
508,00 |
4
900,00 |
3
800,00 |
3
800,00 |
2 600,00 |
| /625002 |
-Na dôchodkové
poistenie |
58 700,00 |
44
939,00 |
48
600,00 |
37
800,00 |
37
800,00 |
26 000,00 |
| /625003 |
-Na
úrazové poistenie |
3
400,00 |
2 585,00 |
2 800,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
1 500,00 |
| /625004 |
- Na invalidné
poistenie |
12 600,00 |
9
636,00 |
10
500,00 |
8
100,00 |
8
100,00 |
5 600,00 |
| /625005 |
-Na poistenie
v nezamestnanosti |
4 200,00 |
3
222,00 |
3
500,00 |
2
700,00 |
2
700,00 |
1 900,00 |
| /625007 |
-Na poistenie
do rezerv.fondu |
19 900,00 |
15
261,00 |
16
500,00 |
12
800,00 |
12
800,00 |
8 800,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
13 000,00 |
9
611,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8 000,00 |
| /632001 |
-Plyn |
52 000,00 |
67
290,00 |
74
000,00 |
60
000,00 |
60
000,00 |
60 000,00 |
| /632002 |
-Voda |
8 800,00 |
4
196,50 |
5
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4 000,00 |
| /632003 |
-Telefon |
4 400,00 |
4
307,40 |
5
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3 000,00 |
| /633005 |
-Nákup zariadení
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Kancelárske
potreby |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Čistiace
potreby |
1 000,00 |
735,50 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| /633009 |
-Knihy, noviny, časopisy |
4 000,00 |
1
575,50 |
1
500,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
1 500,00 |
| /635006 |
-Údržba škôl
a školských zariadení |
10 000,00 |
750,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| /637004 |
-Revízie
a kontroly zariadení |
4 000,00 |
1
184,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4 000,00 |
| /637015 |
-Poistné na
budovu MŠ |
18 000,00 |
11
441,00 |
11
500,00 |
11
500,00 |
11
500,00 |
11 500,00 |
| /637016 |
-MŠ povinný
prídel do soc.fondu |
3 500,00 |
2
735,00 |
4
400,00 |
3
400,00 |
3
400,00 |
2 400,00 |
| /642015 |
-Nemoc.dávky PN |
0,00 |
930,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| 09.1.2.1 |
Základné
vzdelanie /ZŠ v vyuč.jaz.maď./ |
863 000,00 |
877 013,90 |
794 300,00 |
592 500,00 |
746 800,00 |
705 100,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
470
000,00 |
502 965,00 |
457 000,00 |
232 000,00 |
413 000,00 |
382 000,00 |
| /612 |
-Osobný, odstupné 4
mesiace |
9 000,00 |
9
873,00 |
0,00 |
121 000,00 |
28
500,00 |
28
500,00 |
| /612 |
-Príplatok za
riadenie |
14 000,00 |
10
995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /612 |
-Za prácu
nadčas |
13 000,00 |
6
989,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /612 |
-Priplatok za
triednictvo |
14 000,00 |
13
755,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /614 |
-Odmeny |
30 000,00 |
20
835,00 |
21
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
45 000,00 |
48
100,00 |
48
000,00 |
35 300,00 |
44 100,00 |
41 000,00 |
| /623 |
-Poistne do
ostatných zdravotných poisťovní |
8 000,00 |
8
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625001 |
-Na nemocenské
poistenie |
8 000,00 |
7
123,00 |
6
700,00 |
5 000,00 |
6 200,00 |
5 800,00 |
| /625002 |
-Na dôchodkové
poistenie |
77 000,00 |
78
684,00 |
67
000,00 |
49 400,00 |
61 800,00 |
57 500,00 |
| /625003 |
-Na úrazové
poistenie |
5 000,00 |
4 514,00 |
3 900,00 |
2 800,00 |
3 500,00 |
3 300,00 |
| /625004 |
-Na invalidné
poistenie |
10 000,00 |
10
760,00 |
11
000,00 |
11 600,00 |
13 300,00 |
12 400,00 |
| /625005 |
-Na poistenie
v nezamestnanosti |
3 000,00 |
3
589,00 |
4
000,00 |
3 600,00 |
4 400,00 |
4 100,00 |
| /625007 |
-Na poistenie
do rezervného fondu |
27 000,00 |
26
712,00 |
22
700,00 |
16 800,00 |
21 000,00 |
19 500,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
14 000,00 |
3
136,00 |
15
000,00 |
15 000,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
| /632001 |
-Plyn |
53 000,00 |
81
061,00 |
84
000,00 |
60 000,00 |
84
000,00 |
84
000,00 |
| /632002 |
-Voda |
16 000,00 |
5
939,40 |
6
000,00 |
6 000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
| /632003 |
-Telefon |
14
000,00 |
13 764,60 |
14 000,00 |
10 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
| /632003 |
-Poštovne |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Kancelárske
potreby |
2 500,00 |
575,00 |
2
000,00 |
2 000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /633006 |
-Čistiace
potreby |
5 000,00 |
4
998,90 |
5
000,00 |
3 000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /633009 |
-Knihy |
2 000,00 |
34,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /633009 |
-Učebné pomôcky |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635006 |
-Údržba škôl, školských zariadení |
10 000,00 |
2
050,00 |
10
000,00 |
5 000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
| /637004 |
-Revízie
a kontroly zariadení |
3 000,00 |
1
184,00 |
3
000,00 |
3 000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /637015 |
Poistne na
zariadenie |
0,00 |
925,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do sociálneho fondu |
5 800,00 |
5
020,00 |
6
000,00 |
4 500,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
| /637004 |
-Za odvoz
a uloženie odpadu |
2 500,00 |
1
798,00 |
2
000,00 |
2 000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /637027 |
Dohoda
mimoprac.pomeru |
0,00 |
3
528,00 |
4
000,00 |
2 500,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
| 09.5.0.1 |
Školský klub /
s vyuč.jaz.maď./ |
97 000,00 |
106 312,00 |
107 600,00 |
63 500,00 |
63 500,00 |
27 400,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
73
500,00 |
76 491,00 |
77 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
20 500,00 |
| /612 |
-Osobný, odstupné 4
mesiace |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /614 |
-Odmena |
0,00 |
4
648,00 |
4
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
7 400,00 |
8
042,00 |
8
100,00 |
4
800,00 |
4
800,00 |
2 000,00 |
| /623 |
-Poistné do
ost.zdrav.poisť. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625001 |
-Poistné na
nemocenské poistenie |
1 000,00 |
697,00 |
1
100,00 |
700,00 |
700,00 |
300,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
10 300,00 |
11
253,00 |
11
300,00 |
6
700,00 |
6
700,00 |
3 000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
600,00 |
644,00 |
600,00 |
400,00 |
400,00 |
300,00 |
| /625004 |
-Poistné na
invalidné poistenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625007 |
-Poistné na
poistenie do rezerv.fondu |
3 500,00 |
3
819,00 |
3
900,00 |
2
300,00 |
2
300,00 |
1 000,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do sociálneho fondu |
700,00 |
718,00 |
1
000,00 |
600,00 |
600,00 |
300,00 |
| 09.6.0.1 |
Školské
stravovanie v predškolských zariadeniach |
257 000,00 |
246 864,70 |
265 500,00 |
214 600,00 |
244 600,00 |
226 300,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
152
000,00 |
144 833,00 |
163 000,00 |
83 000,00 |
83 000,00 |
40 000,00 |
| /612 |
-Osobný, odstupné 4
mesiace |
1
700,00 |
1 440,00 |
0,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| /612 |
-Nadčas |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /612 |
-Príplatok za
riadenie |
3 500,00 |
3
185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /614 |
-Odmeny |
10 000,00 |
9
750,00 |
10
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
15 000,00 |
15
753,00 |
17
000,00 |
13
600,00 |
13
600,00 |
9 300,00 |
| /623 |
-Poistne do
ostatných zdravotných poisťovní |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625001 |
-Poistné na
nemocenské poistenie |
2 300,00 |
2
227,00 |
2
500,00 |
1
900,00 |
1
900,00 |
1 300,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
23 000,00 |
22
060,00 |
22
800,00 |
19
000,00 |
19
000,00 |
13 000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
1 300,00 |
1
270,00 |
1
300,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
800,00 |
| /625004 |
-Poistné na
invalidné poistenie |
5 000,00 |
4
739,00 |
5
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
2 800,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
1 700,00 |
1
587,00 |
1
700,00 |
1
400,00 |
1
400,00 |
900,00 |
| /625007 |
-Poistné na
poistenie do rezerv.fondu |
7 800,00 |
7
491,00 |
7
800,00 |
6
500,00 |
6
500,00 |
4 500,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
11 000,00 |
15
041,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12 000,00 |
| /632001 |
-Plyn |
3 000,00 |
4
303,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7 000,00 |
| /632002 |
-Voda, stočné |
1 300,00 |
839,20 |
1
300,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| /632003 |
-Telefon |
3 600,00 |
4
309,50 |
4
500,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4 000,00 |
| /633005 |
-Nákup
zariadení |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Papier,
kanc.potr.-všeobecný materiál |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Čistiace a
hygienické potreby |
3 000,00 |
1
016,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| /635005 |
-Rutinná údržba |
1 100,00 |
378,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| /637004 |
-Revízie
a kontroly zariadení |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637015 |
Poistne na
zariadenie |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do sociálneho fondu |
1 600,00 |
1
352,00 |
2
000,00 |
1
700,00 |
1
700,00 |
1 200,00 |
| /637027 |
Dohoda
mimoprac.pomeru |
|
4
032,00 |
4
000,00 |
2
500,00 |
2
500,00 |
2 500,00 |
| /642015 |
-Bežné
transfery na nemoc.dávky |
0,00 |
1
259,00 |
1
600,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1 000,00 |
| |
náklady na dovážané obedy do školy |
|
|
|
|
30
000,00 |
70
000,00 |
| 09.8.0. |
Vzdelávanie
inde neklasifikované |
10 000,00 |
3 155,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
| /631001 |
-Náhrady
cestovných výdavkov |
1 000,00 |
1
122,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /637001 |
-Školenia,
kurzy, semináre, porady |
9 000,00 |
2
033,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
| 08.1.0. |
Rekreačné a
športové služby |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
| /642001 |
-Transfery
občianskym združeniam |
75 000,00 |
75
000,00 |
75
000,00 |
75
000,00 |
75
000,00 |
75
000,00 |
| 08.2.0.3 |
Klubové a
špeciálne kult.zariadenia /Kult.dom, informačný centrum/ |
254 000,00 |
226 434,00 |
238 300,00 |
238 300,00 |
238 300,00 |
238 300,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
99
000,00 |
98 594,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
| /612 |
-Osobný |
5 500,00 |
4
899,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /614 |
-Odmena |
8 000,00 |
3
891,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /621 |
-Poistné
do zdrav.poisťovní |
11 100,00 |
10
632,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
| /625001 |
-Poistné na
nemocenské poistenie |
1 600,00 |
1
494,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
1
500,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
15 600,00 |
14
886,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
15
000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
900,00 |
857,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| /625004 |
-Poistné na
invalidné poistenie |
3 400,00 |
3
196,00 |
3
300,00 |
3
300,00 |
3
300,00 |
3
300,00 |
| /625007 |
-Poistné na
poistenie do rezerv.fondu |
5 300,00 |
5
054,00 |
5
300,00 |
5
300,00 |
5
300,00 |
5
300,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
1 200,00 |
1
069,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
25 000,00 |
24
377,00 |
38
000,00 |
38
000,00 |
38
000,00 |
38
000,00 |
| /633001 |
-Nábytok |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633002 |
Nákup mat.
výpočtovej techniky |
10 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633013 |
Soft.progr.
Works do knižnice |
0,00 |
2
214,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
-Nákup
mat./jedálenske súpravy/ |
0,00 |
8
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635006 |
-Údržba zariad. |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637015 |
-Poistne na
budovu |
15 000,00 |
13
975,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
| /637004 |
Čistenie
závasov |
1 000,00 |
4
320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637027 |
-Odmeny na
základe dohôd o vykon.práce |
35 000,00 |
27
828,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do soc.fondu |
1 000,00 |
1
001,00 |
1
300,00 |
1
300,00 |
1
300,00 |
1
300,00 |
| /633009 |
-Knihy,
časopisy, noviny – nákup |
10 000,00 |
0,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| 08.2.0.7 |
Pamiatková
starostlivosť |
15 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| /635006 |
-Na opravu pomníka |
15 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| 08.2.0.9 |
Ostatné
kultúrne služby /Miestny rozhlas/ |
21 000,00 |
21 167,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
| /637012 |
-Poplatky
ochranným autorským zväzom |
1 000,00 |
354,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /635006 |
-Údržba
miestneho rozhlasu |
20 000,00 |
20
813,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
| 08.4.0. |
Náboženské a iné
spoločenské služby |
20 000,00 |
31 247,40 |
105 000,00 |
105 000,00 |
105 000,00 |
105 000,00 |
| /632001 |
-Cintorín - elektrická energia |
0,00 |
7
950,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
13 000,00 |
| /632002 |
-voda |
0,00 |
8
937,40 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
| /635006 |
-rutinná a štandardná
údržba cintorínov výrub stromov,kosenie, |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
| |
-opravy a údržby
|
|
|
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
| |
-revízie zariadení |
|
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
| |
-tarifný plat |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
| |
-odvoz odpadkov |
|
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
| |
-dezinfekcia, upratovanie |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
-mzda |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
-odvody |
|
|
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
| |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
-Transféry na členské príspevky VIA ROMANUM |
0,00 |
5
360,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
| /642001 |
-Transfery nadáciám, obč.združeniam... |
20 000,00 |
9
000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
| 10.2.0.1 |
Zariadenia
sociálnych služieb /Klub dôch./ |
68 000,00 |
67 575,70 |
84 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
37 000,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
21
000,00 |
20 241,00 |
21 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
1 000,00 |
1
002,00 |
1
000,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| /625001 |
-Poistné na nemocenské poistenie |
500,00 |
288,00 |
300,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
3 000,00 |
2
796,00 |
3
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
200,00 |
168,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| /625004 |
-Poistné na
invalidné poistenie |
600,00 |
606,00 |
600,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
200,00 |
204,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| /625007 |
-Poistné na
poistenie do rezerv.fondu |
1 000,00 |
954,00 |
1
000,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| /632001 |
-Elektricka
energia |
6 000,00 |
1
009,00 |
10
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
| /632001 |
-Plyn |
25 000,00 |
32
657,00 |
37
000,00 |
16
300,00 |
16
300,00 |
16
300,00 |
| /632002 |
-Voda |
1 000,00 |
241,70 |
1
800,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| /632003 |
-Rozhlas,
televízia a telexové služby |
1 700,00 |
1
660,00 |
1
700,00 |
1
700,00 |
1
700,00 |
1
700,00 |
| /633006 |
-Čistiace,
hygienicke potreby |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635006 |
-Údržba
zariadení sociálnych služieb |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637004 |
-Revízie
a kontroly zariadení |
1 000,00 |
740,00 |
1
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637015 |
Poistne na
budovu, na zariad. |
|
4
821,00 |
5
000,00 |
4
800,00 |
4
800,00 |
4
800,00 |
| /637016 |
-Prídel do sociálneho fondu |
200,00 |
188,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 10.2.0.2 |
Ďaľšie
soc.služby – opatrovateľská služba |
167 000,00 |
115 936,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
125
000,00 |
87 131,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP |
12 400,00 |
8
628,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /623 |
-Poistne do
ostatných zdravotných poisťovní |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625001 |
-Poistné na
nemocenské poistenie |
1 800,00 |
925,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
17 000,00 |
12
078,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
1 000,00 |
706,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| /625004 |
-Poistné na
inavlidné poistenie |
1 900,00 |
1
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
1 000,00 |
372,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /625007 |
-Poistné
na poistenie do rezerv.fondu |
5
600,00 |
4 106,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do soc.fondu |
1 300,00 |
875,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| /642002 |
-Transfery
nezisk.org. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10.7.0. |
Sociálna pomoc
občanom v hmotnej a soc.núdzi |
7 000,00 |
17 188,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
| /633009 |
-Dotácia na
učebné pomôcky detí v hmotnej núdzi |
1
000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
| /637014 |
-Dotácia na stravovanie detí v hmotnej núdzi |
6 000,00 |
7
788,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
| /642006 |
Motivačný
príspevok pre deti |
|
2
400,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
4
000,00 |
| /642026 |
-Ostatné
dávky sociálnej pomoci |
0,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| 06.4.0. |
Verejné
osvetlenie |
442 000,00 |
448 820,00 |
322 000,00 |
322 000,00 |
322 000,00 |
322 000,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
372 000,00 |
371
436,00 |
267
000,00 |
267
000,00 |
267
000,00 |
267
000,00 |
| /637004 |
-Revízie a
kontroly zariadení |
5 000,00 |
0,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /635006 |
-Údržba
verejného a slávnostného osvetlenia |
65 000,00 |
77
384,00 |
50
000,00 |
50
000,00 |
50
000,00 |
50
000,00 |
| 05.1.0. |
Nakladanie
s odpadmi |
288 000,00 |
250 852,50 |
282 000,00 |
282 000,00 |
282 000,00 |
282 000,00 |
| /633004 |
-Odpadové
nádoby – nákup |
50 000,00 |
23
919,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
30
000,00 |
| /637004 |
-Odvoz všetkých druhov odpadov /SITA/ |
91 000,00 |
93
176,50 |
95
000,00 |
95
000,00 |
95
000,00 |
95
000,00 |
| /637004 |
-Za služby za
uloženie a likvidáciu odpadu |
128 000,00 |
125
693,00 |
128
000,00 |
128
000,00 |
128
000,00 |
128
000,00 |
| /635053 |
-Údržba skládok
tuhého domového odpadu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637004 |
-Separovaný
zber |
0,00 |
0,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
| /637004 |
-Zber objemného
odpadu |
10 000,00 |
0,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
| /637027 |
-Odmeny na
základe dohôd o vykon.práce |
9 000,00 |
8
064,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
| 06.6.0. |
Bývanie
a občianska vybaven./dom soc.zariad./ |
104 000,00 |
94 968,90 |
77 800,00 |
77 800,00 |
77 800,00 |
77 800,00 |
| /632001 |
-Elektrická
energia |
49
000,00 |
49 507,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
| /632001 |
-Plyn |
22 000,00 |
32
754,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
31
000,00 |
| /632002 |
-Voda |
16 000,00 |
7
527,90 |
7
600,00 |
7
600,00 |
7
600,00 |
7
600,00 |
| /635006 |
Údržba zariadení |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637015 |
Poistne na
budovu, na zariad. |
0,00 |
5
180,00 |
5
200,00 |
5
200,00 |
5
200,00 |
5
200,00 |
| /637004 |
-Revízia
plyn.zariadení |
2 000,00 |
0,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| 06.2.0. |
Rozvoj obcí |
328 000,00 |
316 242,00 |
364 000,00 |
364 000,00 |
364 000,00 |
364 000,00 |
| /611 |
VPP
Tarifný plat-koordinátor |
29
000,00 |
20 791,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
| /621 |
-VPP poistné do
VZP |
0,00 |
2
048,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /625001 |
-VPP poistné na
nemocenské poistenie |
0,00 |
295,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| /625002 |
-VPP poistné na
dôchodkové poistenie |
0,00 |
2
866,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /625003 |
-VPP poistné na
úrazové poistenie |
0,00 |
168,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| /625004 |
-VPP poistné na
invalidné poistenie |
0,00 |
616,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| /625005 |
-VPP poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
0,00 |
211,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| /625007 |
-VPP
poistné do rezervného fondu |
0,00 |
974,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /633004 |
pracovné
náradie |
0,00 |
25
007,50 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
| /633006 |
Materiál,
náhradné diely,občerstvenie,prac.pom. – nákup |
52
900,00 |
370,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| /633010 |
Pracovný odev
nezamest. |
|
6
230,50 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
6
000,00 |
| /635006 |
-Údržba
verejnej zelene |
230 000,00 |
228
620,00 |
230
000,00 |
230
000,00 |
230
000,00 |
230
000,00 |
| /637027 |
-Odmeny na
základe dohôd o vykon.práce |
15 000,00 |
13
066,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
| /637014 |
Občerstvenie |
0,00 |
12
825,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
| /637015 |
-Poistne |
1 100,00 |
1
960,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do sociálneho fondu |
0,00 |
194,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| |
plán
hospodárskeho a soc. rozvoja |
|
|
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
| 01.1.1.6 |
Výdavky verejnej správy |
1 755 000,00 |
1 692 150,38 |
1 772 000,00 |
1 772 000,00 |
1 772 000,00 |
1 772 000,00 |
| /611 |
-Tarifný plat |
725
000,00 |
724 794,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
| /612 |
-Osobný
|
26 800,00 |
24
137,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
27
000,00 |
| /614005 |
-Odmeny |
106 700,00 |
99
057,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
100
000,00 |
| /621 |
-Poistné do VZP
10 % |
80 000,00 |
82
880,00 |
85
000,00 |
85
000,00 |
85
000,00 |
85
000,00 |
| /625001 |
-Poistné na
nemocenské poistenie |
10 000,00 |
9
535,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
| /625002 |
-Poistné na
dôchodkové poistenie |
121 400,00 |
110
506,00 |
120
000,00 |
120
000,00 |
120
000,00 |
120
000,00 |
| /625003 |
-Poistné na
úrazové poistenie |
7 000,00 |
6
867,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
7
000,00 |
| /625004 |
-Poistné na
invalidné poistenie |
24 000,00 |
23
699,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
| /625005 |
-Poistné na
poistenie v nezamestnanosti |
8 000,00 |
7
915,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
9
000,00 |
| /625007 |
-Poistné na
poistenie do rezerv.fondu |
38 000,00 |
37
516,00 |
40
000,00 |
40
000,00 |
40
000,00 |
40
000,00 |
| /631001 |
-Náhrada
cestovných výdavkov |
35 200,00 |
44
218,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
| /632001 |
-Elektricka energia |
18 000,00 |
17
314,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
18
000,00 |
| /632001 |
-Plyn
|
86 000,00 |
112
021,00 |
110
000,00 |
110
000,00 |
110
000,00 |
110
000,00 |
| /632002 |
-Voda, stočné |
3 000,00 |
7
609,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| /632003 |
-Telefon, fax |
41 000,00 |
43
467,70 |
44
000,00 |
44
000,00 |
44
000,00 |
44
000,00 |
| /632003 |
-Rozhlas |
1 000,00 |
980,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /632003 |
-Poštové služby |
25 000,00 |
20
187,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
| /632009 |
-Dátové
spojovacie siete – internet |
16 000,00 |
19
758,20 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
12
000,00 |
| /633001 |
Interiérové
vybavenie |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633002 |
Výpočtová technika |
8 000,00 |
7
588,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| /633006 |
-Vybavenie prevádzkových
priestorov |
12 000,00 |
5
401,98 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
| /633006 |
-Papier |
8 900,00 |
7
112,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| /633006 |
-Kancelárske
potreby a materiál |
10 000,00 |
12
426,50 |
13
000,00 |
13
000,00 |
13
000,00 |
13
000,00 |
| /633006 |
-Čistiace a
hygienické potreby |
2 000,00 |
661,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /633006 |
-Tlačivá a
tlačiarenské služby |
10 000,00 |
2
478,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /633006 |
-Kvety
a vence |
3 000,00 |
2
350,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /633009 |
-Knihy, noviny
a časopisy |
18 000,00 |
24
455,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
| /633013 |
Softvér |
|
757,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /633016 |
-Reprezentačné
výdavky |
15 000,00 |
1
180,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /635002 |
-Údržba
výpočtovej techniky |
20
000,00 |
6 605,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| /635004 |
-Údržba
kancelárskych strojov, prístr.a zariad. |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /635006 |
-Údržba
administratívnych budov |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637003 |
-Propagácia,
inzercia |
3 000,00 |
800,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /637001 |
-Školenia,kurzy,semináre,porady |
5 000,00 |
1
613,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /637002 |
-Konkurzy
a súťaže/výdavky súvisiace s kult.činn./ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637004 |
-Revízie a
kontroly zariadení |
3 000,00 |
0,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
3
000,00 |
| /637004 |
-Renovácia
pások a tonerov |
2 000,00 |
145,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
2
000,00 |
| /637004 |
-Fotoslužby |
1 000,00 |
48,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /637004 |
Dezinsekčné
služby-postrek proti komárom |
|
35
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637005 |
-Advokátske
komerčné a iné právne služby |
45 000,00 |
34
500,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
45
000,00 |
| /637007 |
-Cestovné
výd./stavebný úrad/ |
5 000,00 |
3
729,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
5
000,00 |
| /637004 |
-Rozmnožovacie
a plánograf.práce |
5 000,00 |
7
970,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| /637011 |
-Štúdie,expertízy,posudky
/znalecké posudky/ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637012 |
-Výdavky na
uhradu daní |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637014 |
-Stravovanie |
40 000,00 |
23
594,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
26
000,00 |
| /637015 |
Poistne na
budovu, na zariad. |
30 000,00 |
13
682,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
14
000,00 |
| /637016 |
-Povinný prídel
do soc.fondu |
8 000,00 |
7
941,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
| /637023 |
-Kolkové známky |
6 000,00 |
5
850,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
8
000,00 |
| /637026 |
-Odmeny
poslancom obecných zastupiteľstiev |
10 000,00 |
6
000,00 |
17
000,00 |
17
000,00 |
17
000,00 |
17
000,00 |
| /637027 |
-Odmeny na
základe dohôd o vykonaní práce |
10 000,00 |
7
056,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
10
000,00 |
| /637032 |
Vratka
nepouž.rozpočtových prostr. z volieb |
0,00 |
659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /641006 |
-Bežné
transfery na spoločný úrad |
35 000,00 |
32
676,00 |
35
000,00 |
35
000,00 |
35
000,00 |
35
000,00 |
| /642015 |
Náhrada za
pracovnú neschopnosť |
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /644002 |
-Dotácie
ostatným právnickým osobám SAD N. Zámky |
48 000,00 |
47
124,00 |
49
000,00 |
49
000,00 |
49
000,00 |
49
000,00 |
| 01.1.2. |
Finančná a
rozpočtová oblasť |
45 000,00 |
36 274,39 |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
41 000,00 |
| /632003 |
-Poštové
služby / bankám/ |
3
000,00 |
3 678,60 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
| /637005 |
-Audítorské
služby |
11 000,00 |
10
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
11
000,00 |
| /637012 |
-Manipulačné
a servisné poplatky /poplatky banke/ |
26 000,00 |
22
146,69 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
25
000,00 |
| /637012 |
-Výdavky na
úhradu daní /daň z úrokov/ |
5 000,00 |
449,10 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
1
000,00 |
| /651002 |
-Splácanie úrokov z úveru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01.6.0. |
Voľby do
orgánov samosprávy obcí |
|
12 141,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /631001 |
Cestovné
výdavky |
|
327,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /633006 |
Kancelárske
potreby |
|
498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637014 |
Strava,
občerstvenie |
|
1
867,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637026 |
Odmeny členom
komisie |
|
5
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /637027 |
Dohoda
mimoprac.pomeru |
|
4
219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
BEŽNÉ VÝDAVKY
SPOLU: |
5
672 000,00 |
5
258 976,17 |
5
386 900,00 |
4
921 000,00 |
5
105 300,00 |
4
894 800,00 |
| |
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : |
|
|
|
|
|
|
| 04.4.3. |
Výstavba |
5 236
000,00 |
3 078 443,83 |
2 997 400,00 |
3 463 300,00 |
3 279 000,00 |
3 489 500,00 |
| /716 |
Projektová
dokumentácia, projekty na fondy |
150
000,00 |
182 750,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
| /711001 |
-Nákup pozemkov |
20 000,00 |
1
350,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
20
000,00 |
| /717002 |
-Príspevok na projekty
z fondov EÚ |
120
000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /717002 |
-Stav.práce
odvodnenie okolo kostola |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /717003 |
Obecný
úrad-sanácia havarijného stavu, rekonštr.kúrenia |
71 000,00 |
406
621,10 |
|
|
|
|
| /717002 |
Modernizácia
artezskej studne |
|
95
319,67 |
|
|
|
|
| /717003 |
Stavebné úpravy
– rekonštrukcia malá ulica, resp. ostatné akcie |
2 613 000,00 |
0,00 |
2
717 400,00 |
3
183 300,00 |
2
999 000,00 |
3
209 500,00 |
| /717002 |
Rekonštrukcia
kultúrneho domu |
2 262 000,00 |
2 349 103,06 |
|
|
|
|
| /718003 |
Rekoštrukcia
rozhlasu |
|
43
300,00 |
|
|
|
|
| /713001 |
Nábytok,
zariadenie budov |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
komostáreň |
|
|
60
000,00 |
60
000,00 |
60
000,00 |
60
000,00 |
| |
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY SPOLU: |
5
236 000,00 |
3 078 443,83 |
2 997 400,00 |
3 463 300,00 |
3 279 000,00 |
3 489 500,00 |
| |
FINANČNÉ VÝDAVKY : |
|
|
|
|
|
|
| 01.1.2. |
Finančne
operácie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 01.7.0. |
Transakcie
verejného dlhu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| /821005 |
-Splácanie
úveru |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
CELKOVÉ
VÝDAVKY ROZPOČTU: |
10 908 000,00 |
8 337 420,00 |
8 384 300,00 |
8 384 300,00 |
8 384 300,00 |
8 384 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alternatíva 1: Výdavky sú uvažované s prevádzkovaním základnej školy, školskej jedálne, školského klubu detí a
materskej školy |
|
|
|
|
|
a klubu
dôchodcov v celom kalendárnom roku. |
|
|
|
|
|
alternatíva 2: Výdavky sú uvažované s prevádzkovaním ZŠ, ŠJ, ŠKD a MŠ iba do 30.6.2007 a prevádzkovanie klubu dôchodcov
do 28.2.2007 |
|
|
|
|
|
alternatíva 3: Výdavky sú uvažované s prevádzkovaním MŠ a ŠJ do 30.6.2007 a v ZŠ a ŠKD so zavedením racionalizačných
opatrení od 1.9.2007 |
|
|
|
|
|
alternatíva 4: Výdavky sú uvažované s prevádzkovaním MŠ a ŠJ do 28.2.2007 a v ZŠ a ŠKD so zavedením racionalizačných
opatrení od 1.3.2007. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Návrh rozpočtu sa zverejňuje pred jeho shválením na dobu 15 dní, t.j. od 19.1.2007 do 6.2.2007. |
|
|
|
|
|
Námietky a pozmeňujúce návrhy je možné podať na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom do 6.2.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ing.Izsóf Róbert v.r. |
|
|
|
|
starosta obce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|