Návrh
Úprava rozpočtu na rok 2002
a stav jeho čerpania do 30.9.2002

Zmeny sú vyzančené kurzívou!

Bežné príjmy  :

100	Daňové príjmy	rozpočet			stav		   			        	k 30.09.2002	
111	Daň z príjmov fyzických osôb		1150000,-	910931,00	   
/111001	Zo závislej činnosti a funkč.pôžitkov	1150000,-		910931,00

112	Daň z príjmov PO		152000,-	149651,85
/112001	So sídlom v tuzemsku	152000,-		149651,85

121	Daň z nehnuteľností		551000,-	362707,20
/121001	Z pozemkov	473000,-		294716,20
/121002	Zo stavieb	78000,-		67991,00	

133	Dane za špecifické služby		242000,-	215563,00
/133001	Za psa	10000,-		10460,00
/133002	Z predaja alkohol. a tabak.výrobkov	70000,-		46631,00
/133007	Z reklamy	4000,-		3166,00
/133008	Zo vstupného	3000,-		1446,00
/133010	Za znečisťovanie ovzdušia	0,-		0,00
/133012	Za užívanie VP	5000,-		4470,00
/133013      	Za zber, odvoz, zneškod. kom.odp.	150000,-		149390,00

134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti		130000,-	117127,86
/134002	Cestná daň	130000,-		117127,86

200	Nedaňové príjmy

211	Príjmy		14000,-
/211003	Dividendy z akcií PKB a.s.Žilina	14000,-		14025,00

212	Príjmy z vlastníctva		75000,-	75378,80
/212002	Z prenajatých pozemkov	8000,-		8121,10
/212003	Z prenajatých  budov garáži a ost. zariadení	67000,-		67257,70

221	Administratívne poplatky		15000,-	13190,00
/221004	Správne poplatky	15000,-		13190,00

223	Poplatky a platby z nepriemyselného a 
	náhodného predaja služieb		62500,-	38021,50
/223002	Za vodné, stočné	6000,-		4987,50
/223003	Za dodávku elektriny, plynu	8000,-		0,00
/223004	Za služby domov smútku	2000,-		2115,00
/223005	Poplatky a platby za MŠ a škol.druž.	11000,-		4460,00
/223011	Za zberné suroviny	500,-		65,00
/223012	Za odpadové nádoby	1000,-		775,00
/223013	Za relácie v MR	13000,-		10500,00
/223017	Za kopírovacie práce	1000,-		850,00

- 2 -

/223020	Za stravné	18000,-		14139,00
/223028	Za sprístupnenie informácií	0,-		0,00
/223059	Za prebytočný hnuteľný majetok	2000,-		0,00
/223060	Za nábytok	0,-		0,00
/223200	Za súp.číslo-smalt.tab.-predaj	0,-		130,00

229	Ďalšie administravíne a iné poplatky a platby		5000,-	2520,00
/229005	Cintorínske / hrob.miesto/	5000,-		2520,00

243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	                    	       0,	10600,49

292	Ostatné príjmy		141000,-	141602,90
_______________________________________________________________________________________________________________
/292007	Penale z omeškania nepodania daň.priznania /záhradkári/			281,90	
/292013	Na podporu zamestnanosti - VPP	141000,-		141321,00

311	Granty		50000,-
/311010	Na rozvoj školstva - na údržbu budovy školy	50000,-

313	Transfery		1448000,-	780920,00
/313001	Na samosprávne funkcie	242000,-		241920,00
/313012	Na školstvo  /mzdy, odvody/	1045000,-		492000,00
/313012	Na školstvo-transfery	161000,-		46500,00

Kapitálové príjmy :

233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív		9000,-	9000,00                                                                                                                                                                                                                  

321	Granty		8810000,-	310000,00
/321002	Na rozvoj životného prostredia	2810000,-		310000,00
/321006	Na výstavbu miest a obcí	6000000,-

Finančné príjmy :

292	Ostatné príjmy		312000,-	312167,96
/292004	Z prevodov z peňažných fondov obcí /zostatok z roku 2001/            	 312000,-		312167,96

Príjmy spolu :                                                                                                                	13166500,-	3463407,56

Výdavky obce

Bežné výdavky:

06.3.0	Zásobovanie vodou		6000,-	5637,00
/635054	Údržba vodovod. a vodárenských zariad.- art.studňa	5000,-		4690,00
/637101	Za rozbor vody-artézska studňa	1000,-     		947,00

05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		37000,-	21684,60
/632001	Elektrická energia	8000,-		7925,50
/632005	Stočné	18000,-		12353,10
/635055	Údržba kanalizácie	10000,-		0,00
/637101	Za rozbor vody	1000,-		1406,00

04.5.1	Cestná doprava		47000,-	4167,70
/632015	Čistenie verejných priestranstiev	17000,-		0,00
/633018	Materiál, náhradné diely - nákup	0,-		0,00
/635049	Údržba ciest, diaľníc a chodníkov 	30000,-		4167,70

03.2.0	Požiarna ochrana		6000,-	3579,00
/632001	Elektrická energia	3000,-		2376,00
/634001	Palivo	0,-		0,00
/635057	Údržba hasiacich prístrojov	0,-		0,00	
/632018	Revízia a kontroly zariadení /has.prístrojov/	3000,-		1203,00

02.2.0	Civilná ochrana		2000,-	0,00
/637001	Školenie, kurzy, semináre, porady	0,-		0,00
/635015	Údržba skladov 	2000,-		0,00

09.1.1 	               Predškolská výchova		378500,-	120777,00
/611	Tarifný plat	189000,-		73609,00
/612002	Ososbný	15000,-	
/612003	Príplatok za riadeni	4000,-		663,00
/612004	Osobitný príplatok	2000,-		316,00
/621	Poistné do VZP	17000,-		5647,00
/623	Poistne do ostatných zdravotných poisťovní	7000,-		1813,00
/625001	Na nemocenské poistenie	8000,-		2536,00
/625002	Na dôchodkové zabezpečenie	45000,-		16112,00
/626	Poistenie v nezamestnanosti	7000,-		2052,00
/629	Poistné na poistenei zodpovednosti za škodu	1000,-
/632001	Elektricka energia	5000,-		1617,00
/632002	Plyn	55500,-		7920,00
/632005	Voda	1000,-		0,00
/632006	Telefon	5000,-		0,00
/632007	Rozhlas			0,00
/632008	Poštové služby	1000,-		0,00
/632018	Revízie a kontroly zariadení	2000,-
/633014	Čistiace a hygienické potreby	3000,-		3000,00
/635020	Údržba škôl a školských zariadení 	5000,-		2800,00
/637018	Poistne na budovu MŠ	3000,-		2527,00
/637020	Prídel do sociálneho fondu	1000,-		165,00	
/647012	Transfery školským zariadeniam  	2000,-		0,00

- 2 -

09.1.2	Základné vzdelanie		740000,-	236404,50
/611	Tarifný plat	394500,-		123012,00
/612002	Osobný	38500,-
/612003	Príplatok za riadenie	8000,-		1453,00
/612010	Za prácu nadčas	4000,-
/621	Poistné do VZP	44000,-		11904,00
/623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5000,-		542,00
/625001	Na nemocenské poistenie	19000,-		4232,00
/625002	Na dôchodkové poistenie	91000,-		26885,00
/626	Poistenie v nezamestnanosti	16000,-		3423,00
/629	Poistné na poistenie zodpovednosti za škodu	1000,-
/632001	Elektricka energia	8000,-		3533,00
/632002	Plyn	37000,-		5280,00
/632005	Voda	1000,-		0,00
/632006	Telefon	5000,-		0,00
/632007	Rozhlas			0,00
/632008	Poštové služby	1000,-		120,00
/632018	Revízia a kontroly zariadení	2000,-	
/633013	Papier	1000,-		0,00
/633014	Čistiace a hygienické potreby	3000,-		3037,00	
/635020	Údržba škôl a školských zariadení 	53000,-		52745,50
/637020	Prídel do sociálneho fondu	1000,-		238,00
/637011	Externé vyučovanie-dopravné ihrisko	5000,-
/647011	Transfery školám 	2000,-		0,00

09.6.0.1 		Škol.strav.zariad.		133000,-	33886,00
/611	Tarifný plat	79500,-		22833,00
/612002	Osobný	8000,-
/612003	Príplatok za riadenie	1500,-		627,00
/621	Poistné do VZP	7000,-		1412,00
/623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4000,-		934,00
/625001	Na nemocenské poistenie	4500,-		798,00
/625002	Na dôchodkové zabezpečenie	20000,-		5068,00
/626	Poistenie v nezamestnanosti	4000,-		645,00
/629	Poistné na poistenie zodpovednosti za škodu	500,-
/633014	Čistiace a hygienické potreby	3500,-		1500,00
/637020	Prídel do sociálneho fondu	500,-		69,00

09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované		5000,-	2021,00
/631001	Náhrady cestovných výdavkov	0,-		176,00
/631002	Náhrada za ubytovanie	0,-		0,00
/637001	Školenia, kurzy, semináre, porady	5000,-		1845,00

08.1.0	Rekreačné a športové služby		156000,-	120815,40
/611	Tarifný plat	25000,-		18940,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce	1000,-		520,00
/632001	Elektrická energia	32000,-		30237,00
/632002	Plyn	20000,-		10682,50
/632005	Voda	3000,-		1565,30
/635026	Údržba telových.a športových zariad. 	10000,-		9549,80
/633018	Materiál, náhradné diely - nákup	15000,-		9294,00
/642001	Transfery občianskym združeniam	20000,-		20000,00
/634009	Prepravné	30000,-		20026,20

- 3 -

08.2.0.3	Klubové a špeciálne kult.zariadenia /Kult.dom/		44000,-	20221,00
/611	Tarifný plat	16000,-		12697,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce	1000,-		350,00
/633049	Upratovanie, čistenie, pranie	1000,-		78,00
/632001	Elektrická energia	8000,-		7096,00
/635028	Údržba rekreačných a kult.zariad.	15000,-		0,00
/637003	Reprezentačné výdavky	1000,-		0,00
/633018	Materiál, náhradné diely - nákup	2000,-		0,00

08.2.0.5	Knižnice		34000,-	25002,60
/611	Tarifný plat	3000,-		1400,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce			0,00
/632001	Elektrická energia	8000,-		6327,00
/632002	Plyn	10000,-		5341,30
/632005	Voda	2000,-		1840,30
/633016	Knihy, časopisy, noviny - nákup	8000,-		8567,00
/635028	Údržba rekreačných a kult.zariadení 	3000,-		1527,00

08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby /Miestny rozhlas/		18500,-	17888,00
/637014	Poplatky ochranným autorským zväzom	500,-		208,00
/632007	Rozhlas, televízia a telexové služby	0,-		0,00
/635047	Údržba miestneho rozhlasu 	18000,-		17680,00

10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb /Klub dôch./		53500,-	33605,50
/611	Tarifný plat	17000,-		13519,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce	500,-		372,00
/632001	Elektrická energia	13000,-		8615,00
/632002	Plyn	17000,-		10237,40
/632005	Voda	1000,-		133,10
/632007	Rozhlas, televízia a telexové služby	1500,-		630,00
/632018	Revízie a kontroly zariadení	500,-
/633016	Knihy, časopisy, noviny - nákup	0,-		0,00
/635021	Údržba zariadení sociálnych služieb 	3000,-		99,00

10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi		10000,-	0,00
/642018	Ostatné dávky  sociálnej pomoci	10000,-		0,00

06.4.0	Verejné osvetlenie		192000,-	155783,00
/632001	Elektrická energia	142000,-		120077,00
/635043	Údržba verejného a slávnostného osvetlenia 	50000,-		35706,00

05.1.0 		Nakladanie s kom. odpadmi 		259000,-	165224,10	
/632016	Odvoz všetkých druhov odpadov /SYKO/	95000,-		59198,80
/633059	Odpadové nádoby - nákup	25000,-		23247,00
/637024	Za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	124000,-		82778,30
/635053	Údržba skládok tuhého domového odpadu	15000,-		0,00

- 4 -

06.2.0	Rozvoj obcí		310000,-	274551,70
/611	Výplaty VPP	103000,-		103337,00
/621	Poistné do VZP	8000,-		7622,00
/623	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	2000,-		2460,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce	3000,-		2706,00
/625001	Na nemocenské poistenie	3000,-		3429,00
/625002	Na dôchodkové poistenie	22000,-		21777,00
/635045	Údržba verejnej zelene 	150000,-		120456,00
/637080	Náhrady vyplácané fyz.ososbám vykonávajúcim			
                          civilnú službu	15000,-		8924,70
/633017	Bielizeň, súčasti odevov, obuv			210,00
/633018	Materiál, náhradné diely - nákup	0,-		0,00
/633042	Osivo	4000,-		3630,00

08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		34500,-	24272,50
/611	Tarifný plat - správca cintorína	11000,-		11510,00
/626	Príspevok do Národného úradu práce-správca cintorína	500,-		96,00
/632001	Elektricka energia /cintorín/	4000,-		3779,00
/632005	Vodné, stočné /cintorín/	7000,-		2854,50
/633014	Cistiace  a hygienické potreby	500,-		190,00
/633018	Materiál, náhradné diely, pracovné náradie			343,00
/635044	Rutinná a štandardná údržba cintorínov	5000,-		4000,00
/642001	Transfery nadáciám, obč.združeniam...	6500,-		1500,00

01.1.1	Výdavky  verejnej správy		1140000,-	704708,20
/611	Tarifný plat	464000,		334461,00
/612001	Za zákaz podnik.činnosti - príplatok	9000,-		8619,00
/612002	Osobný príplatok	20000,-		10479,00
/612003	Príplatok za riadenie	18000,-		17668,00
/621	Poistné do VZP	46500,-		35824,00
/623	Poistné do ostatných zdravotných  poisťovní	0,-		0,00
/625001	Na nemocenské poistenie	16500,-		12181,00
/625002	Na dôchodkové zabezpečenie	98000,-		77380,00
/626	Poistenie v nezamestnanosti	13500,-		10249,00
/629 	Poistné na poistenie zodpovednosti za škodu	2000,-		759,00
/631001	Náhrada cestovných výdavkov	25000,-		13720,00
/632001	Elektrická energia	12000,-		10399,00
/632002	Plyn	35000,-		18249,30
/632005	Vodné, stočné	2000,-		412,50
/632006	Telefon, fax	30000,-		22450,60
/632007	Rozhlas, televízia	1000,-		360,00
/632008	Poštové služby	6000,-		5792,00
/632018	Revízie a kontroly zariadení	1500,-		0,00
/633005	Vybavenie prevádzkových priestorov	2000,-		1187,70
/632009	Dátové spojovacie siete - internet	1000,-		0,00
/633012	Kancelárske potreby a materiál	13000,-		9874,00
/633013	Papier	6000,-		3463,00	
/633004	Kancelárske stroje a rôzne vybav.kancelárií	0,-		0,00
/633014	Čistiace a hygienické potreby	1000,-		537,70
/633015	Tlačivá a tlačiarenské služby	6000,-		2685,00
/633016	Knihy, noviny a časopisy	19000,-		16591,20
/633017	Bielizeň, súčasti odevov, obuv	500,-		0,00

- 5 -

/633018	Materiál, náhradné diely - nákup	6500,-		1050,00
/633052	Rozmnožovacie a plánograf.práce	5000,-		250,00
/633054	Stravovanie	49000,-		34839,80
/633057	Kvety a vence	3000,-		600,00
/633062	Renovácia pások a tonerov	3000,-		2397,00
/635014	Údržba administratívnych budov	25000,-		110,00
/635002	Údržba výpočtovej techniky	10000,-		0,00
/635004	Údržba kancelárskych strojov, prístr.a zariad. 	6000,-		1297,80
/635060	Servis, údržba softwaru	20000,-		1883,00
/637003	Reprezentačné výdavky	2000,-		2040,60
/637018	Poistné	37000,-		36747,00
/637009	Štúdie,expertízy,posudky /znalecké posudky/	4000,-		3617,00
/637020	Povinný prídel do soc.fondu	6000,-		4351,00
/637022	Správne súdne popl.	0,-		0,00
/637035	Advokátske komerčné a iné právne služby	2000,-		2000,00
/637027	Geodetické práce nesúvisiace s výstavbou	0,-		0,00
/637037	Fotoslužby	0,-		183,00
/637056	Odmeny poslancom obecných zastupiteľstiev	13000,-		0,00
/642009	Odstupné zamestnancom	100000,-		0,00

 
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		118500,-	75595,74
/611	Tarifný plat hlavného kontrolóra	12000,-		9497,00
/621	Poistné do VZP	1500,-		951,00
/625001	Na nemocenské poistenie	500,-		326,00
/625002	Na dôchodkové zabezpečenie	3000,-		2054,00
/626	Poistenie v nezamestnanosti	500,-		263,00
/632008	Poštové služby  / bankám/	3000,-		2180,00
/637015	Manipulačné a servisné poplatky /poplatky banke/	5000,-		5039,00
/637021	Výdavky na úhradu daní  /daň z úrokov/	6000,-		1568,00
/637036	Audítorské služby	7000,-		7000,00
/651002	Splácanie  úrokov z úveru	80000,-		46717,74

Kapitálové výdavky : 

04.4.3	Výstavba		9015000,-	271519,60
/716	Projektová dokumentácia	70000,-		11020,00
/717001	Výstavba kanalizácie	4445000,-		260499,60
/711001	Nákup pozemkov	0,-		0,00
/717002	Rekonštrukcie a modernizácie	500000,-
/717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4000000,-

08.4.0 	Cintorín		27000,-	27284,10
/715008	Nákup vnút.informačného systému - rozhlas cint.	27000,-		27284

01.1.1 	Správa		150000,-
/713002	Nákup výpočtovej techniky	150000,-

- 6 -

Finančné  výdavky :

01.7.0	Transakcie verejného dlhu		250000,-	187200,00
/821005	Splácanie úveru	250000,-		187200,00

Výdavky     s p o l u :		13166500,-	2531300,24

                 

   

                                                                                                                                                                Ing. Izsóf Róbert
                                                                                                                                                                  starosta obce